Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 2.985.998,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPAL. | R$ 60.655,90 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEL E DIESEL DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.100,07 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 612,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 6.178,05 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУAO DE VEICULO (CAMINHУO CAU 4916) PARA ATENDER A PREFEITURA DE NAZARУ DO PIAUI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА038/2022. PREGУO ELETRONICO NТА03/2021. 1.590KM | R$ 6.201,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУAO DE VEICULO (CAУAMBA NRC 7778) PARA ATENDER A PREFEITURA DE NAZARУ DO PIAUI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NТА038/2022. PREGУO ELETRONICO NТА03/2021. 1.492KM | R$ 6.221,64 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21,22,23,24,25,26 E 27 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 6.235,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS A SEREM PAGAS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PJ 27.420-8. | R$ 625,60 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 23/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS PARA MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.250,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 631,57 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS. | R$ 631,57 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 631,57 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MANUTENУУO E CONSERVAУУO DE REDE ELETRICA DE IMOVEL A SERVIУO DA ASSISTУNCIA SOCIAL. | R$ 631,57 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO A SERVIУO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 631,75 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 31/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 633,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 15/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.397,60 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 6.399,10 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE PICK-UP , A SERVIУOS DO COVID 19. | R$ 6.400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE PICK-UP , A SERVIУOS DO COVID 19. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА363.017 CANCELADO RP DEVIDO A CLASSIFICAУУO DE FR. | R$ 6.400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS A SEREM PAGAS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA PJ 30.241-4. | R$ 648,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENУAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 65.000,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE SALARIO MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE SAUDE - PRO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 65.334,80 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINK CORPORATIVO 500MBPS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO. | R$ 658,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE INTERNET. | R$ 658,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO CUIDADORA NA U.E.JOAO BORGES FERREIRA. | R$ 660,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |