Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.436.630,61
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CADASTRADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 53.527.3. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.COSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E SOLDAS EM VEICULO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANУA FELIZ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 27.420.8. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA DO FEP. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 12/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Sentenças Judiciais | 10/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS DE PRECATORIOS DEBITADO EM CONTA DO FPM. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 30/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DIESEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA COM CADIOLOGISTA. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 22/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA OS SERVIDORES DA AREA DA SAУDE - EQUIPE II - ZONA URBANA, EM COMBATE AO COVID19. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANУA FELIZ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 13o SALARIO DA FUNCIONARIO LOTADA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANУA FELIZ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MARKETING E COMUNICACAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.254,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Material de Consumo | 05/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL JUNTO DESTA SECRETARIA. | R$ 1.260,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.274,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO(BOLO DIVERSOS) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.277,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FRETES PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 128,94 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO D REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.286,10 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |