Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.436.630,61
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 17/01/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO H.M.E.G. PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM TERESINA-PI, NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 85,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | R$ 850,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 27.420.8. | R$ 850,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | R$ 850,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Diárias - Civil | 25/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FLORIANO-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. NS DIAS:25,26 E 27 JANEIRO DE 2023. | R$ 8.500,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Obrigações Patronais | 30/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA REFERENTE GUIA DE JANEIRO DE 2020. | R$ 8.716,66 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Material de Consumo | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | R$ 8.783,32 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 25/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.881,66 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC.ADMINISTRATIVA / ASSISTENCIA JURIDICA |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL, REFERENTE AO CONTRATO NТА001/2022. | R$ 9.200,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | R$ 953,77 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 978,08 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУУO DE SERVIУOS BANCARIOS COBRADOS NA CONTA PJ 22.653-X, DESTA SECRETARIA. | R$ 980,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 9.889,95 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |