Liquidação empenhos
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Total:
R$ 1.436.630,61
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE PICK-UP , A SERVIУOS DO COVID 19. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE NТА363.017 CANCELADO RP DEVIDO A CLASSIFICAУУO DE FR. | R$ 6.400,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SOM MECANICO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 12/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Material de Consumo | 22/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 30.241.4. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS EM CONTA 7.958.8. | R$ 650,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ESPERANУA GARCIA FUS, EFETIVOS II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 6.517,94 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET LINK CORPORATIVO 500MBPS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAУУO. | R$ 658,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LOCAУУO DE INTERNET. | R$ 658,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesas de Exercícios Anteriores | 31/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 66,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA MDO POSTO DE SAUDE DO JORDУO II. | R$ 660,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 6.600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA SERVIDORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.600,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Diárias - Civil | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2024, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 680,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA OS SERVIDORES DA AREA DA SAУDE - NASF - PSB, EM COMBATE AO COVID19. | R$ 680,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Diárias - Civil | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 680,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTOBOY A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 680,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A REALIAZAУУO DO EXAME DE ULTRASSOM. | R$ 6.877,84 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA 480.2. | R$ 700,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SETOR CONTABIL / ADMINISTRACAO CONTABIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Serviços de Consultoria | 10/01/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICУPAL DE EDUCAУУO, CONFORME CONTRATO DE INEXIGУBILIDADE. | R$ 700,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE EXAME MEDICO. | R$ 700,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS, PARA O SAMU. | R$ 700,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Despesas de Exercícios Anteriores | 25/01/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | R$ 700,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AO DESPORTO AMADOR / DESPORTO AMADOR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM INSCRICAO DA SELECAO DE FUTEBOL DE NAZARE DO PIAUI PARA PARTICIPA DA III COPA COMERCIO DE FUTEBOL SOCIETY NA CIDADE DE FLORIANO. | R$ 700,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |