Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 2.985.998,70
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 08/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 1.224,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 09(NOVE) DIARIAS A PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 19,20,21,22,23,24,25,26 E 27 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 1.224,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE SERRALHEIRO A SERVIУO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.242,10 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 1.242,10 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS , PESSOAL DO MAGISTERIO , COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | R$ 125.226,04 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 126,31 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 1.263,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE MOTORISTA PARA SECRTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.263,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA / GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Material de Consumo | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | R$ 1.263,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 1.263,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 1.263,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO CORRETIVA E INSTALAУУO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.263,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.263,15 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE INCENTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS FUS. | R$ 1.279,80 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIУOS OFICE BOY A SERVIУOS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.281,05 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Material de Consumo | 17/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAУУO. | R$ 1.286,10 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE CONV. E FORT. DE VINC. . SCFV / ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE JOVEM E AO IDOSO |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.315,78 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 132,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL / COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS , NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / SERVICO SOCIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENУУO HIDRAULICAS E CONSERTO DE INSTALAУOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE COORDENADORA DO PCF. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE CUIDADORA NA U.E.MARCOS CARVALHO - ANEXO. | R$ 1.320,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |