Última atualização em 19/01/2023 06:00
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Detalhes do Empenho

0159021

Junho

NÃO DISPONÍVEL

08/06/2018

R$ 4.714,50

R$ 0,00

R$ 4.714,50

R$ 4.714,50

Dados do Credor

M. M. FEITOSA EPP

03.012.347/0001-42

Dados do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

674.610.003-06

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

11/06/2018

5

002670

R$ 4.714,50

Dados Pagamento

11/06/2018

R$ 4.714,50