Detalhe despesa 0159021

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0159021

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

08/06/2018

Valor Empenhado

R$ 4.714,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.714,50

Valor Pago

R$ 4.714,50

Dados do Credor

Nome do credor

M. M. FEITOSA EPP

CPF/Cnpj

03.012.347/0001-42

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PROTETOR E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002670

Valor

R$ 4.714,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/06/2018

Valor

R$ 4.714,50