Última atualização em 07/02/2023 10:15
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Detalhes do Empenho

0158005

Junho

NÃO DISPONÍVEL

07/06/2018

R$ 967,19

R$ 0,00

R$ 967,19

R$ 967,19

Dados do Credor

GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

24.011.070/0001-03

RUA MATO GROSSO

TERESINA

Dados do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

674.610.003-06

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

08/06/2018

5

002656

R$ 967,19

Dados Pagamento

08/06/2018

R$ 967,19