Detalhe despesa 0158005

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Detalhes do Empenho

Empenho

0158005

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

07/06/2018

Valor Empenhado

R$ 967,19

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 967,19

Valor Pago

R$ 967,19

Dados do Credor

Nome do credor

GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

CPF/Cnpj

24.011.070/0001-03

Endereço

RUA MATO GROSSO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002656

Valor

R$ 967,19

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/06/2018

Valor

R$ 967,19