Última atualização em 19/01/2023 06:00
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Detalhes do Empenho

0156009

Junho

NÃO DISPONÍVEL

05/06/2018

R$ 5.151,50

R$ 0,00

R$ 5.151,50

R$ 5.151,50

Dados do Credor

M. M. FEITOSA EPP

03.012.347/0001-42

Dados do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

674.610.003-06

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Educação

Ensino Fundamental

TRANSPORTE ESCOLAR

ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

17:

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

06/06/2018

5

002503

R$ 5.151,50

Dados Pagamento

06/06/2018

R$ 5.151,50