Detalhe despesa 0156009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0156009

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

05/06/2018

Valor Empenhado

R$ 5.151,50

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.151,50

Valor Pago

R$ 5.151,50

Dados do Credor

Nome do credor

M. M. FEITOSA EPP

CPF/Cnpj

03.012.347/0001-42

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

TRANSPORTE ESCOLAR

Ação

ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

17:

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

06/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002503

Valor

R$ 5.151,50

Dados Pagamento

Data do pagamento

06/06/2018

Valor

R$ 5.151,50