Empenhos
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| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA / ASSISTENCIA JURIDICA | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 30/12/2016 | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANO 2016 - SERVICOS DE CONSULTORIA. REFERENTE AO EMPENHO No 123.0070 | R$ 0,01 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 30/07/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 0,26 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | 10/01/2022 | LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, 10.01.2022 , RETENCAO PASEP, R$ 0,31 D | R$ 0,31 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI | 31/12/2015 | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ANO 2015 - VENCIMENTOS E VANTAGENS. | R$ 0,42 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNIC / ACAO CULTURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 29/12/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 0,80 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 30/04/2015 | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE RESTOA A PAGAR ANO 2015 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. | R$ 1,00 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 11/05/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1,00 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO . 60% / ENSINO REGULAR | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE | 29/10/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | R$ 10,00 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 03/01/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS BANCARIOS COBRADOS EM CONTA PJ 48.893-3, DESTA SECRETARIA. | R$ 10,45 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 10/01/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS BANCARIOS COBRADOS EM CONTA PJ 48.903-4, DESTA SECRETARIA. | R$ 10,45 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 100,00 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 14/01/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR PARA TRTAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA 10ТЊREGIONAL EM FLORIANO - PI, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 100,00 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 14/01/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAУУO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA 10ТЊREGIONAL E NO BANCO DO BRASIL EM FLORIANO - PI, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2022. | R$ 100,00 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 28/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 100,00 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 28/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE ADICIONAL DE PLANTAУES MEDICOS NO H.M.E.G, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2022. | R$ 1.000,00 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | GABINETE DO PREFEITO | 10/01/2022 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE RETRANSMISSУO DE SINAL VIA SATУLITE PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.000,00 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 30/01/2016 | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR ANO 2016 - AQUISICAO DE COMBUSTVEIS LUBRIFICANTES. | R$ 1.000,10 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | 29/07/2016 | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANO 2016 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. | R$ 10.000,00 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | 10/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAL DE GУNEROS DE ALIMENTAУУO PARA H.M.E.G. | R$ 1.001,50 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 28/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAУУO III, COMPETУNCIA DE JANEIRO DE 2022. | R$ 10.040,00 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO / MANUTENCAO E ENCARGOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | 31/08/2016 | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANO 2016 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES. | R$ 10.075,56 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 28/10/2016 | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANO 2016 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES. REFERENTE AO EMPENHO No: 102.8012 | R$ 10.079,24 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA | 07/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS NO COMITE DE CRISE DO COVID19. | R$ 1.010,52 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 13/04/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.013,84 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | 24/12/2016 | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANO 2016 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES. REFERENTE AO EMPENHO No: 122.4004 | R$ 10.189,88 | Janeiro/2022 | Ver detalhe |