Última atualização em 21/10/2021 19:20
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Ação / Programa Unidade Orçamentária Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 09/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL. R$ 0,02 Julho/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 09/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE CONTRIBUIУ‡УƒO DO PASEP DEBITADO NO REPASSE DO ITR. R$ 0,09 Julho/2021 Ver detalhe
INDENIZACOES ADM. E SENTENCAS JUDICIAIS / GABINETE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 09/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL. R$ 0,29 Julho/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM O PASEP / CONTRIBUICOES SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 20/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE CONTRIBUIУ‡УƒO DO PASEP DEBITADO NO REPASSE DO ITR. R$ 0,31 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL / SERVICO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 21/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS BANCARIOS COBRADOS NA CONTA PJ 59.289-7, DESTA SECRETARIA. R$ 10,45 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA 15/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS BANCARIOS COBRADOS NA CONTA PJ 61.325-8, DESTA SECRETARIA. R$ 10,45 Julho/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO / ENSINO REGULAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 19/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS BANCARIOS COBRADOS NA CONTA PJ 16.886-6, DESTA SECRETARIA. R$ 10,45 Julho/2021 Ver detalhe
MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA / ENSINO REGULAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 02/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DIAS TRABALHADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS PARA ESTA SECRETARIA. R$ 100,00 Julho/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA / IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS GABINETE DO PREFEITO 06/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS DE RETRANSMISSУƒO DE SINAL VIA SATУ‰LITE. R$ 1.000,00 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 16/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE ADICIONAL DE PLANTУ•ES EXTRAS NO H.M.E.G. R$ 1.000,00 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 05/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA NA MANUTENУ‡УƒO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS, DESTA PREFEITURA. R$ 10.075,00 Julho/2021 Ver detalhe
PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 30/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS NO COMITE DE CRISE DE ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS. R$ 1.010,52 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 05/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS BANCARIOS COBRADOS NA CONTA PJ 11.029-9, DESTA SECRETARIA. R$ 104,50 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 06/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS NA CONFECУ‡УƒO DE SALGADOS PARA ESTA SECRETARIA. R$ 105,26 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 30/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS COMO AUXILIAR DE SERVIУ‡OS GERAIS, PARA ESTA SECRETARIA. R$ 105,26 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 23/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA. R$ 1.052,63 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 30/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS NA MANUTENУ‡УƒO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. R$ 1.052,63 Julho/2021 Ver detalhe
PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 13/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS NO COMITE DE CRISE DE ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS. R$ 1.071,00 Julho/2021 Ver detalhe
PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 14/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS NO COMITE DE CRISE DE ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS. R$ 1.071,00 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 09/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAУšDE - FUS. COMPETУŠNCIA DE 05/2021. DEBITADO AUTOMATICO NO FPM. R$ 109,32 Julho/2021 Ver detalhe
AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 21/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУ‡УƒO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. R$ 110,22 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 21/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIӇOS GERAIS, PARA ESTA PREFEITURA. R$ 1.100,00 Julho/2021 Ver detalhe
ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA / MANUTENCAO E ENCARGOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 21/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS COM DIAS TRABALHADOS DE VIGILУ‚NCIA ROTATIVA, PARA ESTA PREFEITURA. R$ 1.100,00 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 26/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVIӇOS GERAIS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. R$ 1.100,00 Julho/2021 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 30/07/2021 VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A PRESTAУ‡УƒO DE SERVIУ‡OS NO SERVIУ‡O DE CONVIVУŠNCIA E FORTALECIMENTO DE ENSINO - SCFV. PARA ESTA SECRETARIA. R$ 1.100,00 Julho/2021 Ver detalhe