Detalhe despesa 0194020

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Detalhes do Empenho

Empenho

0194020

Mês

Julho

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

13/07/2022

Valor Empenhado

R$ 11.114,47

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 11.114,44

Valor Pago

R$ 11.114,44

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A AQUISIУУO DE MATERIAL PARA MANUTENУУO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICУPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/07/2022

Tipo Documento

Número Documento

002872

Valor

R$ 11.114,44

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/07/2022

Valor

R$ 11.114,44