Detalhe despesa 0159007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0159007

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

08/06/2018

Valor Empenhado

R$ 408,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 408,00

Valor Pago

R$ 408,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOZIEL CUSTODIO RIBEIRO

CPF/Cnpj

046.815.713-18

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Função

Administração

Sub-Função

Controle Interno

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS AO CONTROLADOR COM DESTINO A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 12 E 13 06 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002588

Valor

R$ 408,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/06/2018

Valor

R$ 408,00