Detalhe despesa 0111002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0111002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

11/01/2016

Valor Empenhado

R$ 500,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 500,00

Valor Pago

R$ 500,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCIMARA DOS SANTOS SOUSA

CPF/Cnpj

023.717.673-44

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36030:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM DIAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 500,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/01/2016

Valor

R$ 500,00