Detalhe despesa 0104027

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Detalhes do Empenho

Empenho

0104027

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

04/01/2016

Valor Empenhado

R$ 1.368,42

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.368,42

Valor Pago

R$ 1.368,42

Dados do Credor

Nome do credor

MANOEL MENDES DA COSTA

CPF/Cnpj

178.354.023-00

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF/Cnpj

432.555.153-00

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

MANUTENCAO E ENCARGOS

Ação

MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

92999:

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 1.368,42

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/01/2016

Valor

R$ 1.368,42