Detalhe despesa 0365033

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Detalhes do Empenho

Empenho

0365033

Mês

Dezembro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/12/2020

Valor Empenhado

R$ 5.100,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.100,00

Valor Pago

R$ 5.100,00

Dados do Credor

Nome do credor

TERESINHA FEITOSA DE SA . ME

CPF/Cnpj

25.968.451/0001-48

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

HOSPITAL MUNICIPAL ESPERACA GARCIA

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO HOSPITAL ESPERANCA GARCIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3950:SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso

36:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM A PRESTAУУO DE SERVIУOS NA CONFECУУO DE PRУTESES DENTУRIAS PARA MANUTENУУO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAУDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/12/2020

Tipo Documento

Número Documento

005405

Valor

R$ 5.100,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/12/2020

Valor

R$ 5.100,00