Detalhe despesa 0363001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0363001

Mês

Dezembro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

28/12/2020

Valor Empenhado

R$ 24.780,32

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 20.000,00

Valor Pago

R$ 20.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

CONSTRUTORA DESTAK LTDA . ME

CPF/Cnpj

16.866.903/0001-90

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Serviços Urbanos

Programa

LIMPEZA PUBLICA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3978:LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PRESTAУУO DE SERVIУOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA REALIZADO NESTE MUNICУPIO, CONFORME CONTRATO NТА001/2019.

Dados liquidação

Data da Liquidação

28/12/2020

Tipo Documento

Número Documento

005499

Valor

R$ 20.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/12/2020

Valor

R$ 20.000,00