Detalhe despesa 0357003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0357003

Mês

Dezembro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/12/2020

Valor Empenhado

R$ 5.141,70

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.141,70

Valor Pago

R$ 5.141,70

Dados do Credor

Nome do credor

DEMERVAL REIS DOS SANTOS ME

CPF/Cnpj

41.277.229/0001-55

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

MANUT.E ENCARGOS DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA NA AQUISIУУO DE MATERIAIS DE GУNERO DE ALIMENTAУУO PARA DISTRIBUIУУO EM CESTAS BASICAS NA CASA DOS ALUNOS EM VIRTUDE DA EMERGУNCIA DO COVID19.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/12/2020

Tipo Documento

Número Documento

004952

Valor

R$ 5.141,70

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/12/2020

Valor

R$ 5.141,70