Detalhe despesa 0346009

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0346009

Mês

Dezembro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

11/12/2020

Valor Empenhado

R$ 255,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 255,00

Valor Pago

R$ 255,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSIRAN SOUSA AGUIAR

CPF/Cnpj

660.565.863-91

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

SERVICO SOCIAL

Ação

MANUT.E ENC.COM A SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE 03(TRУS) DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA HABITACIONAL DO INCRA, NOS DIAS: 11,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/12/2020

Tipo Documento

Número Documento

005153

Valor

R$ 255,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/12/2020

Valor

R$ 255,00