Última atualização em 07/02/2023 10:15
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Detalhes do Empenho

0176001

Junho

NÃO DISPONÍVEL

25/06/2018

R$ 1.195,00

R$ 0,00

R$ 1.195,00

R$ 1.195,00

Dados do Credor

VIEIRA E MENDES LTDA . EPP

05.581.269/0001-22

Dados do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

674.610.003-06

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Urbanismo

Serviços Urbanos

MANUTENCAO E ENCARGOS

MANUT. ENC.DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Dados liquidação

25/06/2018

5

002468

R$ 1.195,00

Dados Pagamento

25/06/2018

R$ 1.195,00