Detalhe despesa 0172001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0172001

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

21/06/2018

Valor Empenhado

R$ 2.098,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.098,00

Valor Pago

R$ 2.098,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA DA GRACA B. DE SOUSA

CPF/Cnpj

13.335.953/0001-52

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

GABINETE DO PREFEITO

Função

Administração

Sub-Função

Planejamento e Orçamento

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Ação

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5220:MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002469

Valor

R$ 2.098,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/06/2018

Valor

R$ 2.098,00