Detalhe despesa 0171002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0171002

Mês

Junho

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/06/2018

Valor Empenhado

R$ 6.242,77

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.242,77

Valor Pago

R$ 6.242,77

Dados do Credor

Nome do credor

INSS . MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

Função

Encargos Especias

Sub-Função

Serviço da Dívida Interna

Programa

DIVIDA INTERNA

Ação

ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

Natureza da Despesa

Amortização da Dívida

Elemento de despesa

71:Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-Elemento de despesa

7101:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO EM CONTA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/06/2018

Tipo Documento

Número Documento

002304

Valor

R$ 6.242,77

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/06/2018

Valor

R$ 6.242,77