Última atualização em 07/02/2023 10:15
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Detalhes do Empenho

0165006

Junho

NÃO DISPONÍVEL

14/06/2018

R$ 1.757,89

R$ 0,00

R$ 1.757,89

R$ 1.670,00

Dados do Credor

EDUARDO VIEIRA DA SILVA

733.355.253-53

Dados do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

674.610.003-06

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3617:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

14/06/2018

5

002578

R$ 1.757,89

Dados Pagamento

14/06/2018

R$ 1.670,00