Última atualização em 19/01/2023 06:00
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Detalhes do Empenho

0152034

Junho

NÃO DISPONÍVEL

01/06/2018

R$ 494,70

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Dados do Credor

J. CARLOS DA S. MENDES . ME

24.959.319/0001-07

RUA PEDRO FRANCISCO

NAZARE DO PIAUI

Dados do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

674.610.003-06

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

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Dados Pagamento

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