Detalhe do empenho

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Dados do Empenho

Ano

2024

Ação

MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Elemento Despesa

Diárias - Civil

Função

Administração

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Natureza Despesa

Outras Despesas Correntes

Número Processo licitatório

0000

Sub-Função

Controle Interno

Cnpj

046.815.713-18

Valor

R$ 680,00

Data Emissão

2024-08-28

Mês

Agosto

Ano

2024

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5(CINCO)DIARIAS A CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 28,29,30 DE AGOSTO E 03,04 DE SETEMBRO DE 2024, COM DESTINO A TERESINA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.