Detalhe do empenho

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Dados do Empenho

Ano

2024

Ação

MANUT. DOS SERV. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Elemento Despesa

Diárias - Civil

Função

Administração

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Natureza Despesa

Outras Despesas Correntes

Número Processo licitatório

0000

Sub-Função

Controle Interno

Cnpj

046.815.713-18

Valor

R$ 544,00

Data Emissão

2024-03-26

Mês

Março

Ano

2024

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4(QUATRO) DIARIAS A CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 26,27,28, E 29 DE MARУO DE 2024, COM DESTINO A TERESINA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.