Detalhe do empenho

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Dados do Empenho

Ano

2025

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL

Elemento Despesa

Diárias - Civil

Função

Assistêncial Social

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Natureza Despesa

Outras Despesas Correntes

Número Processo licitatório

0000

Sub-Função

Assistência Comunitária

Cnpj

440.210.203-06

Valor

R$ 300,00

Data Emissão

2025-08-19

Mês

Agosto

Ano

2025

Programa

SERVICO SOCIAL

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A COORDENADORA DO CRIANУA FELIZ COM DESTINO A TERESINA NO DIA 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.