Detalhe do empenho

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Dados do Empenho

Ano

2025

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL

Elemento Despesa

Diárias - Civil

Função

Administração

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Natureza Despesa

Outras Despesas Correntes

Número Processo licitatório

0000

Sub-Função

Administração Geral

Cnpj

042.733.923-56

Valor

R$ 500,00

Data Emissão

2025-06-18

Mês

Junho

Ano

2025

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE JUNHO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.