Detalhe do empenho

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Dados do Empenho

Ano

2025

Ação

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Despesa

Diárias - Civil

Função

Administração

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Natureza Despesa

Outras Despesas Correntes

Número Processo licitatório

0000

Sub-Função

Administração Geral

Cnpj

076.442.333-93

Valor

R$ 750,00

Data Emissão

2025-03-11

Mês

Março

Ano

2025

Programa

SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A SECRETARIA DE CULTURA COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 11,12 E 13 DE MARУO DE 2025, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.