Detalhe despesa 0016033

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Detalhes do Empenho

Empenho

0016033

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

16/01/2026

Valor Empenhado

R$ 1.200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.200,00

Valor Pago

R$ 1.200,00

Dados do Credor

Nome do credor

SANTA EDWIGES COMUNICACOES

CPF/Cnpj

17.431.830/0001-76

Endereço

RUA RUI BARBOSA

Cidade

PIRIPIRI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA GRACILEIA DE SOUSA

CPF/Cnpj

038.600.063-80

Cargo

SECRETARIO ASSIST.SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9239:OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de Recurso

41:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LOCAУOES DE RAIOCOMUNICAУУO SAMU 192, A SERVIУOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/01/2026

Tipo Documento

Número Documento

001107

Valor

R$ 1.200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/01/2026

Valor

R$ 1.200,00