Detalhe despesa 0009020

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Detalhes do Empenho

Empenho

0009020

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

09/01/2026

Valor Empenhado

R$ 13,08

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 13,08

Valor Pago

R$ 13,08

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL S A

CPF/Cnpj

00.000.000/0096-52

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA GRACILEIA DE SOUSA

CPF/Cnpj

038.600.063-80

Cargo

SECRETARIO ASSIST.SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

41:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУNCIA, CONTA 80.563-7.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/01/2026

Tipo Documento

Número Documento

000252

Valor

R$ 13,08

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/01/2026

Valor

R$ 13,08