Detalhe despesa 0321009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0321009

Mês

Março

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

21/03/2016

Valor Empenhado

R$ 255,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 255,00

Valor Pago

R$ 255,00

Dados do Credor

Nome do credor

LUIZA MARTA SOARES DA SILVA

CPF/Cnpj

265.426.448-30

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA ROSIDETE DA SILVA SANTOS

CPF/Cnpj

146.510.398-80

Cargo

SECRETARIO M EDUCACAO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ENSINO REGULAR

Ação

ENCARGOS COM O PESSOAL DO ADMINISTRATIVO . 40%

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

14999:

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR ESCOLAR PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22, 23 E 24 DE MARCO DE 2016.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/03/2016

Tipo Documento

Número Documento

000001

Valor

R$ 255,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/03/2016

Valor

R$ 255,00