Detalhe despesa 0306026

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Detalhes do Empenho

Empenho

0306026

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/11/2024

Valor Empenhado

R$ 2.009,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.009,80

Valor Pago

R$ 2.009,80

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO ME

CPF/Cnpj

05.794.584/0001-38

Endereço

PRACA DA BANDEIRA

Cidade

NAZARE DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso

40:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУAO DOS SERVIУOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006835

Valor

R$ 2.009,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/11/2024

Valor

R$ 2.009,80