Detalhe despesa 0330007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0330007

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

25/11/2024

Valor Empenhado

R$ 1.922,81

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.826,67

Valor Pago

R$ 1.826,67

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NILSA MARIA DA SILVA SANTOS

CPF/Cnpj

134.107.843-49

Cargo

DEP SERVICO ADMNISTRATIVO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDE

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

ERRADICACAO DO ANALFABETISMO

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS . 40%

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

47:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSOR EM SUBSTITUIУУO DE PROFESSOR TITULAR NA UNIDADE ESCOLAR JOУO BORGES FERREIRA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

25/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007011

Valor

R$ 1.826,67

Dados Pagamento

Data do pagamento

25/11/2024

Valor

R$ 1.826,67