Detalhe despesa 0319018

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0319018

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

14/11/2024

Valor Empenhado

R$ 2.542,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.542,00

Valor Pago

R$ 2.542,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA DA GRACA B. DE SOUSA

CPF/Cnpj

13.335.953/0001-52

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

Ação

INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA . IGDBF

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5205:APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte de Recurso

40:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

14/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006838

Valor

R$ 2.542,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/11/2024

Valor

R$ 2.542,00