Detalhe despesa 0313047

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Detalhes do Empenho

Empenho

0313047

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

08/11/2024

Valor Empenhado

R$ 9.764,92

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 9.764,92

Valor Pago

R$ 9.764,92

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI . CEPISA

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE

Ação

MANUT.DO PROG.DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL.PSB

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006692

Valor

R$ 9.764,92

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/11/2024

Valor

R$ 9.764,92