Detalhe despesa 0324002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0324002

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

19/11/2024

Valor Empenhado

R$ 473,68

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 450,00

Valor Pago

R$ 450,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARCELINO VIEIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

829.798.123-15

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Função

Saneamento

Sub-Função

Saneamento Básico Rural

Programa

ABASTECIMENTO D AGUA

Ação

MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXA D AGUA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3633:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FRETE DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIУOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

19/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006650

Valor

R$ 450,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

19/11/2024

Valor

R$ 450,00