Detalhe despesa 0313038

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Detalhes do Empenho

Empenho

0313038

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

08/11/2024

Valor Empenhado

R$ 11.974,90

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 11.974,90

Valor Pago

R$ 11.974,90

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Função

Saneamento

Sub-Função

Saneamento Básico Rural

Programa

ABASTECIMENTO D AGUA

Ação

MANUTENCAO DE POCOS CHAFARIZES E CAIXA D AGUA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006675

Valor

R$ 11.974,90

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/11/2024

Valor

R$ 11.974,90