Detalhe despesa 0317005

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Detalhes do Empenho

Empenho

0317005

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

12/11/2024

Valor Empenhado

R$ 834,30

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 834,30

Valor Pago

R$ 834,30

Dados do Credor

Nome do credor

PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI

CPF/Cnpj

88.847.660/0001-53

Endereço

AVENIDA SENADOR TARSO DUTRA

Cidade

PORTO ALEGRE

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

GABINETE DO PREFEITO

Função

Administração

Sub-Função

Comunicação Social

Programa

IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS

Ação

ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3901:ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAУУO DE SERVIУOS DE PUBLICAУOES DE ATOS OFICIAIS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006671

Valor

R$ 834,30

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/11/2024

Valor

R$ 834,30