Detalhe despesa 0306064

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Detalhes do Empenho

Empenho

0306064

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/11/2024

Valor Empenhado

R$ 1.675,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.675,00

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

LAR PARATY LTDA . MEE

CPF/Cnpj

02.131.413/0001-30

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Função

Desporto e Lazer

Sub-Função

Lazer

Programa

RECREACAO E LAZER

Ação

MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER.

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007077

Valor

R$ 1.675,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

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Valor

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