Detalhe despesa 0306032

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Detalhes do Empenho

Empenho

0306032

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/11/2024

Valor Empenhado

R$ 5.173,45

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.173,45

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Função

Desporto e Lazer

Sub-Função

Lazer

Programa

RECREACAO E LAZER

Ação

MANUT.E ENC.DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER.

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral - Recursos advindos de aplicações financeiras dos recursos de livre movimentação. Utilizado apenas para a classificação de receitas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AQUISIУУO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIУУO GRATUITA DA SECRETARIA DE CULTURA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007045

Valor

R$ 5.173,45

Dados Pagamento

Data do pagamento

---

Valor

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