Detalhe despesa 0319013

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Detalhes do Empenho

Empenho

0319013

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

14/11/2024

Valor Empenhado

R$ 1.412,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.341,40

Valor Pago

R$ 1.341,40

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

41:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA DO H.M.E.G SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EFETIVO DE FERIAS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

14/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006753

Valor

R$ 1.341,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/11/2024

Valor

R$ 1.341,40