Detalhe despesa 0318027

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Detalhes do Empenho

Empenho

0318027

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

13/11/2024

Valor Empenhado

R$ 15.595,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 15.595,00

Valor Pago

R$ 15.595,00

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

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Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3009:MATERIAL FARMACOLOGICO

Fonte de Recurso

41:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENУУO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E H.M.E.G.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007344

Valor

R$ 15.595,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/11/2024

Valor

R$ 15.595,00