Detalhe despesa 0318025

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Detalhes do Empenho

Empenho

0318025

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

13/11/2024

Valor Empenhado

R$ 5.277,90

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.277,90

Valor Pago

R$ 5.277,90

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

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Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3021:MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte de Recurso

41:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007339

Valor

R$ 5.277,90

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/11/2024

Valor

R$ 5.277,90