Detalhe despesa 0318013

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Detalhes do Empenho

Empenho

0318013

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

13/11/2024

Valor Empenhado

R$ 544,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 544,00

Valor Pago

R$ 544,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA GRACILEIA DE OLIVEIRA SOUSA

CPF/Cnpj

038.600.063-80

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

41:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2024, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

13/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006756

Valor

R$ 544,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/11/2024

Valor

R$ 544,00