Detalhe despesa 0312009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0312009

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

07/11/2024

Valor Empenhado

R$ 350,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 350,00

Valor Pago

R$ 350,00

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

33:Passagens e Despesas com Locomoção

Sub-Elemento de despesa

3302:PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Fonte de Recurso

40:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESA COM PASSAGEM COM DESTINO A BRASУLIA-DF, CONFORME PARECER DE VULNERABILIDADE SOCIAL NТА031/2024.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

007509

Valor

R$ 350,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

07/11/2024

Valor

R$ 350,00