Detalhe despesa 0310022

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Detalhes do Empenho

Empenho

0310022

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

05/11/2024

Valor Empenhado

R$ 2.817,30

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.817,30

Valor Pago

R$ 2.817,30

Dados do Credor

Nome do credor

CASA DAS EMBALAGENS LTDA

CPF/Cnpj

01.999.006/0001-87

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3016:MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso

40:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIУУO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENУУO DOS SERVIУOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006839

Valor

R$ 2.817,30

Dados Pagamento

Data do pagamento

07/11/2024

Valor

R$ 2.817,30