Detalhe despesa 0306023

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Detalhes do Empenho

Empenho

0306023

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/11/2024

Valor Empenhado

R$ 680,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 680,00

Valor Pago

R$ 680,00

Dados do Credor

Nome do credor

---

CPF/Cnpj

---

Endereço

---

Cidade

---

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Ação

MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASS. SOCIAL . CRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

40:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A TERESINA NOS DIAS 01,02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2024, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006812

Valor

R$ 680,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/11/2024

Valor

R$ 680,00