Detalhe despesa 0310017

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Detalhes do Empenho

Empenho

0310017

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

05/11/2024

Valor Empenhado

R$ 1.310,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.310,00

Valor Pago

R$ 1.310,00

Dados do Credor

Nome do credor

F. REIS FILHO & CIA LTDA

CPF/Cnpj

02.758.851/0001-23

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

RAIMUNDO NONATO COSTA

CPF/Cnpj

674.610.003-06

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Ação

MANUT. ENC.COM A SEC.MUNIC.DE SAUDE E SANEAMENTO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3004:GÁS ENGARRAFADO

Fonte de Recurso

42:

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIУOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA CIL OXIGENIO MEDICINAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

05/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

006684

Valor

R$ 1.310,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

06/11/2024

Valor

R$ 1.310,00